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第三部分：廣西壯族自治區二七二地質隊2024年度部門決算情況說明

一、2024年度收入支出決算總體情況

（一）本單位2024年度總收入5423.14萬元，其中本年收入4975.89萬元，較2023年度決算數減少574.41萬元，下降9.58%。收入具體情況如下。

1.一般公共預算財政撥款收入1612.15萬元，為自治區本級財政當年撥付的資金。較2023年度決算數減少1429.94萬元，下降47.01%，主要原因是2023年績效工資超結構線，本年度績效工資無財政撥款；一次性項目已完成，項目撥款減少。

2.政府性基金預算財政撥款收入0萬元，我單位本年度無政府性基金預算財政撥款。

3.國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，我單位本年度無國有資本經營預算財政撥款。

4.事業收入3277.49萬元，為事業單位開展業務活動取得的收入。較2023年度決算數增加453.11萬元，增長16.04?%，主要原因是經過我單位干部與職工的共同努力，主動作為、勇于擔當、團結協作，適應外部環境變化以及創新驅動，搶占和拓寬了市場份額，社會項目收入與去年相比有所增長。

5.經營收入0萬元，我單位本年度無經營收入。

6.其他收入86.25萬元，為預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。較2023年度決算數減少56.14萬元，下降39.43%，主要原因是南寧經濟技術開發區教育局轉來年城鄉義務教育學校公用經費（地質中學）與去年相比減少較大和租金收入減少。

7.使用非財政撥款結余（含專用結余）458.56萬元，主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余、專用結余彌補本年度收支缺口的資金。較2023年度決算數增加458.56萬元，增長100%，主要原因是使用了累積的非財政撥款結余彌補本年度的收支結余差額。

8.年初結轉和結余（經營結余）-11.31萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。較2023年度決算數無變動，主要原因是-11.31萬為二七二隊本級累計經營虧損。

（二）本單位2024年度總支出5423.14萬元，其中本年支出5434.45萬元，年末結轉和結余-11.31萬元, 較2023年度決算數減少574.41萬元，下降9.58%。支出具體情況如下：

1.社會保障和就業支出（類）327.06萬元：主要用于支付單位在職人員的基本養老保險以及死亡撫恤和傷殘撫恤等，較2023年度決算數減少78.61萬元，下降19.38%，主要原因是本年度死亡撫恤支出較2023年減少。

2.衛生健康支出（類）76.24萬元：主要用于支付單位職工基本醫療保險，較2023年度決算數增加6.31萬元，增長9.02%，主要原因是在職人員工資基數提高相應繳納的職工基本醫療保險增加。

3.資源勘探工業信息等支出（類）4907.52萬元：主要為本單位各項目成本、單位運行費用和人員費用等，較2023年度決算數增加1.97萬元，本年度我單位運行費用與去年基本持平。

4.住房保障支出（類）123.63萬元：主要用于在職人員住房公積金支出，較2023年度決算數增加6.45萬元，增長5.50%，主要原因是在職人員工資基數提高相應繳納的住房公積金增加。

5.結余分配0萬元，為事業單位按規定提取的專用結余、繳納所得稅和轉入非財政撥款結余等。較2023年度決算數減少510.53萬元，下降100%，主要原因是本年度我單位無項目結余。

6.年末結轉和結余（經營結余）-11.31萬元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。較2023年度決算數無變化，主要原因是-11.31萬元為二七二隊本級累計經營虧損。

二、2024年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

廣西壯族自治區二七二地質隊2024年度一般公共預算財政撥款支出1612.15萬元，較2023年度決算數減少1429.94萬元，下降47.01%。其中：基本支出1135.37萬元，項目支出476.78萬元。

廣西壯族自治區二七二地質隊2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1802.68萬元，支出決算為1612.15萬元，完成年初預算的89.43%。

（一）社會保障和就業支出（類）年初預算為115.39萬元，支出決算為244.64萬元，完成年初預算的212.01%。預決算差異原因主要是追加了死亡撫恤和傷殘撫恤。主要用于發放單位去世人員的死亡撫恤金、單位傷殘人員的傷殘撫恤金。

1.社會保障和就業支出（類）機關事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）年初預算為115.39萬元，支出決算為115.39萬元，完成年初預算的100%。主要用于在職在編人員的基本養老保險支出。

2.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）年初預算為0萬元，支出決算為109.69元，預決算差異的原因主要是年中追加了死亡撫恤金。主要用于發放單位去世人員的死亡撫恤金。

3.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）年初預算為0萬元，支出決算為19.56萬元，預決算差異的原因主要是年中追加了傷殘撫恤金。主要用于發放單位傷殘人員的傷殘撫恤金。

（二）資源勘探工業信息等支出（類）資源勘探開發（款）其他資源勘探業支出（項）年初預算為1563.66萬元，支出決算為1243.88萬元，完成年初預算的79.55%。預決算差異的原因主要是年中調減了機關事業單位退休人員補貼363.00萬元一般公共預算撥款。

（三）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預算為123.63萬元，支出決算為123.63萬元，完成年初預算的100%。主要用于在職在編人員的住房公積金支出。

三、2024年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出1135.37萬元，支出具體情況如下：

（一）工資福利支出990.06萬元，完成年初預算的102.56?%。預決算差異的原因主要是年中追加了在職在編人員變動和崗位增資的差額。主要包括基本工資741.36萬元、津貼補貼4.54萬元、機關事業單位基本養老保險繳費115.39萬元、其他社會保障繳費5.15萬元、住房公積金123.63萬元。

（二）商品和服務支出65.62萬元，完成年初預算的100%。主要包括工會經費20.60萬元、其他商品和服務支出45.01萬元。

（三）對個人和家庭的補助79.69萬元，完成年初預算的18.23%。預決算差異的原因主要是年中調減了機關事業單位退休人員補貼363.00萬元一般公共預算撥款。主要包括退休費28.17萬元（改革前獲得榮譽改革后退休人員退休補助26.81萬元、建國初期退休干部醫療費和護理費1.36萬元）和其他對個人和家庭的補助51.51萬元。

四、2024年度政府性基金支出決算情況

我單位2024年度沒有政府性基金支出。

五、2024年度國有資本經營預算支出決算情況

我單位2024年度沒有國有資本經營預算支出。

六、財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

2024年度財政撥款安排的“三公”經費支出0萬元，與年初預算0萬元一致，與上年決算數0萬元一致。一般公共預算經費支出的公務用車購置數及保有量均為0。

七、其他重要事項情況說明

（一）事業單位運行經費支出情況說明。

我單位屬于二類事業單位，無事業單位運行經費支出。

（二）政府采購支出情況說明。

本單位2024年度政府采購支出總額2.65萬元，其中：政府采購貨物支出2.37萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0.28萬元。授予中小企業合同金額0.14萬元，占政府采購支出總額的5.28%，其中：授予小微企業合同金額0萬元；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%；服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的50%。

（三）國有資產占用情況說明。

截至2024年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中：離退休干部服務用車1輛，其他用車1輛，其他用車主要是到野外開展工作的生產用車；單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）3臺（套）。

八、預算績效管理工作開展情況。

1.整體支出績效自評結果。

我單位組織對2024年度全部7個財政項目（含年中追加項目）支出開展績效自評，2024年度預算數476.78萬元，執行數476.78萬元。從自評情況來看，在主要產出方面，全年按計劃完成了核心任務，成果數量及質量均達到預期標準，保障了單位職能正常運轉；在績效目標完成方面，年度整體支出預算執行率良好，資金使用合規高效，整體支出效益符合預期。

?2.項目支出績效自評結果。

（1）項目績效自評總體情況：我單位2024年度財政項目7個，項目支出總額476.78萬元。其中，本級項目7個，本級項目支出476.78萬元。項目中，敏感涉密項目0個。

所有項目均開展了績效自評，其中非敏感涉密項目績效自評結果為：4個項目評為一等，涉及資金259.48萬元，占項目總數比例57.14%，占項目支出總額比例54.42%；3個項目評為二等，涉及資金217.3萬元，占項目總數比例42.86%，占項目支出總額比例45.58%。自評發現的主要問題及原因：一是部分項目績效目標設置不夠嚴謹規范、指標設置不夠合理，如質量指標內容表述不夠規范合理；二是社會效益指標已制定指標內容，但指標內容表述不夠規范合理等。下一步改進措施：今后要加強對項目績效填報的學習研究，提高預算（績效）編制人員的能力，進一步優化績效目標設置，強化績效目標自評結果的運用。

（2）部分重點項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，（專用設備）資料室設備及配套管理系統項目自評得分為85分，二等，項目全年預算數為98.76萬元，執行數為98.76萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是按照核定成本完成設備智能檔案密集架及配套管理系統采購，購買滿足工作需求的各類設備，改善基礎設施，保證單位平穩運營；二是按照國家規定的標準和現行技術規范，完成智能檔案密集架及配套管理系統的驗收入庫。自評發現的主要問題及原因：數量指標設置不夠完善。下一步改進措施：未來將加強指標設定管理。

（說明：八、預算績效管理工作開展情況，資金統計口徑均為財政資金。）

第四部分 ?名詞解釋

一、財政撥款收入：指自治區財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結余、專用結余彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經費，是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、事業單位運行經費：為保障事業單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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? ? 附件：廣西壯族自治區二七二地質隊2024年度部門決算公開